杨凌示范区教育局 2019年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

杨凌示范区教育局为示范区管委会工作部门，正处级建制。内设示范区文体旅游管理服务中心，正科级建制。2019年部门机构调整单设教育局，相关内设机构随之调整。

（一）杨凌示范区教育局主要职责

　　1.依法加强对示范区基础教育、职业教育、成人教育和民办教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

2.研究拟订示范区教育改革与发展的方针、政策和规划，负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

3.负责统筹规划和协调管理全区学前教育、义务教育、高中阶段教育、成人教育及特殊教育。

4.负责全区教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

5.负责编制下达部门教育经费预算并监督执行；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助的政策和管理办法；监督全区教育经费的筹措和使用；按有关规定管理国外教育援助、教育贷款；实施家庭经济困难学生的资助工作。

6.指导学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育；承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

7.监督管理全区教育招生、学籍学历管理工作，制定高中阶段学校招生计划，指导全区各类教育考试工作。

8.主管全区教师工作，执行国家各级各类教师资格标准；指导教育系统人才队伍建设。

9.负责全区教育信息化、教育网络安全和教科研工作，指导教育教学研究机构承担重大教育科研项目。负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。

10.贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11.负责全区民办教育的综合管理工作，负责管理区内民办高级中学、中等职业学校、初级中学。

12.指导全区学前教育、义务教育、普通高中学校后勤保障服务的改革和管理工作。

13.指导全区学前教育、义务教育、普通高中学校国际及港澳台教育交流与合作工作。

14.完成省教育厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

15.职责分工。杨凌示范区教育局相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由杨凌示范区教育局负责。

（二）内设机构。

内设示范区文体旅游管理服务中心，正科级建制。编制4名事业编，领导职数1名。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，仅包括杨凌示范区教育局本级1个预算单位。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制3人、事业编制4人；实有人员7人，其中行政3人、事业4人。单位无管理的离退休人员。

       第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 杨凌示范区教育局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门： 杨凌示范区教育局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 杨凌示范区教育局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 杨凌示范区教育局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：杨凌示范区教育局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 杨凌示范区教育局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 杨凌示范区教育局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：杨凌示范区教育局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入2230.07万元，其他收入1708.82万元，本年收入合计3938.89万元； 2018年财政拨款收入2435.76万元，其他收入74.87万元，本年收入合计2510.63万元；2019年收入总体情况及比上年增长1428.26万元，增长的主要原因为示范区管委会同陕西师范大学合作举办陕西师范大学杨凌实验学校，增长主要为示范区管委会加大对合作办学经费的支持。陕西师范大学杨凌实验中学办学经费。

2019年支出总计3952.88万元；2018年支出总计2847.74万元；2019年支出总体情况及比上年增加1105.14万元，增长的主要原因为示范区管委会同陕西师范大学合作举办陕西师范大学杨凌实验学校，增长主要为陕西师范大学杨凌实验中学办学经费。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计3938.89万元，其中：财政拨款收入2230.07万元，占57%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1708.82万元，占43%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计3952.88万元，其中：基本支出168.58万元，占4%；项目支出3784.30万元，占96%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入2230.07万元比2018年财政拨款收入2435.76万元减少205.69万元。增减变化的主要原因是美丽乡村校园建设等基础建设项目完工，基础教育专项拨款减少。

2019年财政拨款支出2721.77万元比2018年财政拨款支出2399.42万元增加了322.35万元，增减变化的主要原因为将上年结余资金纳入本年预决算，本级加大对教育事业的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出2506.77万元，占本年支出合计3952.88的63%。比2018年财政拨款支出1727.42万元增加了779.35万元，增长45.12%，主要原因是业务需求增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为2383.34万元，支出决算为2506.77万元，完成年初预算的105.18%。按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出年初预算为1756.31万元，支出决算为1835.17万元，完成年初预算的104.49%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金安排本年支出。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算为902.03万元，支出决算为465.89万元，完成年初预算的51.65%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后单位职能发生转变，剩余经费转至示范区文化旅游体育局。

3.卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的490%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金安排本年本单位职工体检费用支出。

4.商业服务业等支出年初预算为1348.60万元，支出决算为181.05万元，完成年初预算的13.43%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后单位职能发生转变，马拉松赛、自行车赛等商业和服务支出本单位未执行，其经费转交马拉松赛组委会和示范区文化旅游体育局。

5.金融支出年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的500%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金安排本年支出。

6.住房保障支出年初预算为0万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的1476%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出161.87万元，包括：人员经费支出150.10万元和公用经费支出11.77万元。

人员经费150.10万元，主要包括基本工资27.90万元，津贴补贴28.70万元，奖金39.12万元，绩效工资7.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.17万元，职业年金缴费4.29万元，职工基本医疗保险缴费4.90万元，其他社会保障缴费0.86万元，住房公积金14.76万元，其他工资福利支出10.33万元。对个人和家庭的补助医疗费补助1.3万元。

公用经费11.77万元，主要包括办公费3.36万元，会议费0.67万元，公务接待费0.44万元，工会经费1.68万元，福利费0.14万元，其他交通费用5.48万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为0.44万元，完成预算的5%。决算数较预算数减少9.06万元，主要原因是原计划因公出国（境）计划未执行，严格执行八项规定，厉行节约严控接待费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.44万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。无。

2.公务用车购置费用支出情况说明。无。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。无。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待12批次，21人次，预算为3万元，支出决算为0.44万元，完成预算的15%，决算数较预算数减少2.56万元，严格执行八项规定，厉行节约严控接待费用开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为85万元，支出决算为19.89万元完成预算的23%，决算数较预算数减少65.11万元，主要原因是原计划开展的教师全员培训项目范围和内容减少以及原计划旅游服务对象培训计划因机构调整未进行。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为40万元，支出决算为0.67万元，完成预算的2%，决算数较预算数减少39.33万元，主要原因是原计划旅游服务对象培训计划因机构调整未进行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为0万元，2019年政府性基金预算财政拨款收入215万元，政府性基金预算财政拨款支出215万元。年末无结转和结余。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3个（2019年预算项目中马拉松赛、自行车赛、全域旅游宣传3个项目因为机构改革后职能划转，交由文旅体育局），共涉及资金3498.34万元，占一般公共预算项目支出总额的67.16%。组织对2019年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，2019年本单位不涉及政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目预算数3498.34万元，执行数3952.88万元，完成预算的113%。主要产出和效果：通过项目实施，保证了示范区教育局正常运转，通过基础教育的奖励激励和合作办学，保证了全区教学质量稳步提高，高考二本上线率继续保持全省领先。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为350.31万元，支出决算为168.57万元，完成预算的48.12%。决算数较预算数减少181.43万元，主要原因是机构改革人员发生减少，职能减少，机关运行厉行节约控制开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共20万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出20万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

杨凌农业高新技术产业示范区教育局（本级）.XLS