一、部门概况：
（一）主要职责：
服务基础教育（小学教育）
（二） 2016年任务目标及完成情况：
做好杨凌的基础教育，培养合格的当代小学生；2016年度教育任务圆满完成。
（三）单位基本情况（机构设置）：
杨凌高新小学坐落于杨凌示范区科教街1号，有教职工85人，学生2300余人，38个教学班，2014年7月份开始杨凌示范区管委会将原陈小寨小学改制为杨凌高新第二小学，也纳入高新小学系统管理，杨凌高新第二小学有教职员工24人，在学校学生632人，11个教学班。两所学校在政府领导的大力支持下健康快速发展，在校领导的正确领导下正在迈上一个新的台阶。
二、2016年度部门决算报表：
（一）部门收支决算总体情况表(见附件）
（二）部门收入决算总体情况表(见附件）
（三）部门支出决算总体情况表(见附件）
（四）财政拨款收支决算总体情况表(见附件）
（五）一般公共预算支出决算情况表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算收支决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明：
（一）2016年度收入支出及结余决算总体情况
1、上年结转和结余0万元。
2、收入总计2338.52905万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入1702.834万元。其中基本支出拨款收入1702.834万元，项目支出拨款收入0万元。
（2）其他收入635.69505万元，包括杨陵区减免学杂费补助等。
（3）2016年收入较2015年增加617.574041万元，原因是：教职工人数增多。物价及工资普调的增长等使得预算拨款数额增大。
3、支出总计1881.067452万元，包括：
（1）基本支出1621.259709万元，主要是为人员经费和日常公用经费而发生的各项支出。其中：工资福利支出1252.670079万元，对个人和家庭的补助支出 148.808136万元，日常公用经费219.781494万元。
（2）项目支出259.807743万元，主要是行政事业类项目等。
（3）2016年支出较2015年增加160.112443万元，原因是：教职工人数增多。物价及工资普调的增长
4、年末结余和结转457.461598万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度公共预算财政拨款支出1702.834万元，其中：基本支出1574.834万元，项目支出128万元。
（三） “三公”经费情况说明
（1）因公出国（境）支出费用0万元，因公出国（境）0批次，人数0人，相比较2015年因公出国费无增减，原因为因公出国（境）截止2016年底没有发生。
（2）公务用车购置及运行费支出2.22万元，此项费用主要为公务用车运行维护费费用。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆, 年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。相比较2015年公务用车费用减少0.003862万元，原因为提倡节能减排，减少了公务用车的使用。
（3）公务接待支出费用0.0828万元。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待2批次,16人次,共产生费用0.0828万元；外事接待0批次, 人次,0万元。相比较2015年公务接待费用减少了0.0169万元。原因为鼓励教师网络学习，本地名师间相互学习，接待从简。
（四）政府采购情况说明
政府采购共42.933万元，主要用于智慧教室配套设备项目24.55万元；管弦乐队培训服务项目18.383万元采购
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
杨凌高新小学
2017年6月20日
