杨陵区教育局2020年部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章，研究拟订全区基础教育改革与发展的方针、措施和规划。

2.依法加强对基础教育和职教中心的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

3.统筹规划和协调管理全区基础教育。

4.负责全区基础教育系统党的建设、党员教育和管理工作;负责系统工会、共青团、妇联等群众团体工作。

5.负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育工作，全面实施素质教育。

6.负责全区教育督导、基础教育质量监测与评估工作，承担区政府教育督导工作。

7.负责全区中小学、幼儿园的安全生产监督管理和维稳工作;协同有关部门处理突发事件。

8.指导区职教中心、成人教育的改革与发展。

9.指导全区基础教育改革与发展，深化教育管理体制改革。

10.负责编制并执行部门教育经费预算;指导教育基金、教育捐款、外资利用等工作;指导全区教育脱贫攻坚工作;指导全区各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作。

11.指导全区中小学、幼儿园的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育、法制教育、安全教育工作;承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

12.主管全区中小学幼儿园教师工作，负责教师队伍建设工作。

13.负责国家和省级教育招生考试工作，指导中小学、幼儿园学籍学历管理工作，承担区招生委员会的具体工作。

14.指导中小学、幼儿园的教育教学研究与改革、课程与教材建设。

15.归口指导全区基础教育对外交流与合作工作。

16.贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，推广普及普通话，规范汉字书写工作。

17.指导全区中小学、幼儿园后勤保障服务的改革和管理工作。

18.负责全区民办幼儿园、中小学校外培训机构监督管理工作，规范办学行为。

19.负责机关公务员队伍、所属单位及所属中等职业学校领导班子建设与管理工作。

20.指导全区中小学、幼儿园教育信息化建设、教育网络安全工作。

（二）内设机构。

杨陵区教育局部门总编制2099人，其中行政编制6人、事业编制2093人；实有人员2099人，其中行政6人、事业2093人。单位管理的离退休人员897人。2020年下设综合办公室、资助中心、教育组、幼教组、民教组、督考组、体卫艺组、安稳组、电教中心、党务组、人劳组、项目组、财务组、纪检组教研室和招生办。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2020年部门决算编制范围的二级决算单位共有30个，包括：

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制2099人，其中行政编制6人、事业编制2093人；实有人员2099人，其中行政6人、事业2093人。单位管理的离退休人员897人。

第二部分2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨陵区教育局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：杨陵区教育局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：杨陵区教育局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨陵区教育局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：杨陵区教育局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：杨陵区教育局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：杨陵区教育局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：杨陵区教育局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09 表

编制部门：杨陵区教育局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入34760.61万元，较上年32098.88万元增加2661.73万元，主要原因是日常开支及基础设施建设预算拨款增加。

2020年支出34626.69万元，较上年32165.71万元增加2460.98万元，主要原因是日常开支及基础设施建设等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

杨陵区教育局2020年收入合计34760.61万元，其中：财政拨款收入31460.86万元，占90.5%；事业收入359.87万元，占1.04%；经营收入0万元，占0%；其他收入2939.88万元，占8.46%。

三、支出决算情况说明

杨陵区教育局2020年支出合计34626.69万元，其中：基本支出23902.54万元，占69.03%；项目支出10724.15万元，占30.97%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入31460.86万元，较上年26481.32万元增加4979.54万元，主要原因是合同制教师和临聘人员减少。

2020年财政拨款支出31460.86万元，较上年26481.32万元增加4979.54万元，主要原因是合同制教师工龄工资增加和临聘人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

杨陵区教育局2020年财政拨款支出31460.86万元，占本年支出合计的90.86%。与上年相比，财政拨款支出增加4979.54万元，增加18.8%，主要原因是合同制教师工龄工资增加和临聘人员增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为18736.14万元，支出决算为31460.86万元，完成年初预算的167.92%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共预算财政拨款教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为210.17万元，支出决算为272.66万元，完成年初预算的129.73%。决算数大于或小于预算数的主要原因是年初预算时生活补助和人员工资中预算，实际本级财政把生活补助与人员经费一起下达，本年办公费、印刷费、差旅费等支出及人员增加。

2.一般公共预算财政拨款教育支出（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为455.23万元，支出决算为527.02万元，完成年初预算的115.77%。决算数大于或小于预算数的主要原因是合同制教师工资及保安服务费

3.一般公共预算财政拨款教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）

年初预算为1714.89万元，支出决算为3322.45万元，完成年初预算的193.74%。决算数大于或小于预算数的主要原因幼儿教师人员及幼儿人数增加。

4. 一般公共预算财政拨款教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）

年初预算为6337.00万元，支出决算为9330.75万元，完成年初预算的147.24%。决算数大于或小于预算数的主要原因小学教师人员及学生人数增加

5.一般公共预算财政拨款教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）

年初预算为5203.83万元，支出决算为7429.88万元，完成年初预算的142.78%。决算数大于或小于预算数的主要原因初中教师及学生人数增加。

6.一般公共预算财政拨款教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）

年初预算为2100.60万元，支出决算为3134.97万元，完成年初预算的149.24%。决算数大于或小于预算数的主要原因高中教师人员及学生人数增加。

7. 一般公共预算财政拨款教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为1535.42万元，支出决算为5458.09万元，完成年初预算的355.48%。决算数大于或小于预算数的主要原因两考复课经费、营养餐、营养午餐费、骨干教师、保育和教学能手大赛、教育经费等。

8.一般公共预算财政拨款教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）

年初预算为844.00万元，支出决算为1426.26万元，完成年初预算的168.99%。决算数大于或小于预算数的主要原因职业高中教师人员及学生人数增加。

9.一般公共预算财政拨款教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）

年初预算为5.00万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的112%。决算数大于或小于预算数的主要原因职业高中教师人员及学生人数增加。

10.一般公共预算财政拨款教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.57万元，完成年初预算的0%。决算数大于或小于预算数的主要原因“阳光食堂+智慧监管”工程等。

11.一般公共预算财政拨款教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为330万元，支出决算为538.61万元，完成年初预算的163.22%。决算数大于或小于预算数的主要原因中高考奖励、基础教育发展奖励专项、中央基建投资、农村中小学教师伙食补助等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出23902.54万元，包括：人员经费支出23879.81万元和公用经费支出22.73万元。

人员经费23879.81万元，主要包括基本工资7821.04万元、津贴补贴2742.67万元、奖金2590.28万元、绩效工资4203.32万元、基本养老保险缴费1668.35万元、职业年金缴费314.09万元、职工基本医疗保险缴费928.01万元、其他社会保障缴费1243.5万元、住房公积金2237.92万元、抚恤金36.83万元、生活补助93.39万元、奖励0.41万元。

公用经费22.73万元，主要包括办公费3.5万元、印刷费2.6万元、手续费0.02万元、水费1.3万元、电费0.8万元、邮电费1万元、物业管理费0.1万元、维修（护）费3.4万元、公务接待费0.52万元、专用材料费3.6元、劳务费5.2万元、其他交通费用0.68万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.67万元，支出决算为0.52万元，完成预算的19.48%。决算数较预算数减少2.15万元，主要原因是严格执行中央八项规定，本年度接待人数和接待批次减少，本单位无公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.52万元，占19.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因无。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因无。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为1.91万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少1.91万元，主要原因是公车改革本单位无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待10批次，172人次，预算为2.67万元，支出决算为0.52万元，完成预算的19.48%，决算数较预算数减少2.15万元，主要原因是严格执行中央八项规定，本年度接待人数和接待批次减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为89.33万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加89.33万元，主要原因是暑期教师培训、暑期校长培训、教师外出培训等。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为12万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加12万元，主要原因是幼儿教师技能大赛、教学能手评选活动、幼儿教师保育员技术评选活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为13.8万元，支出决算为22.73万元，完成预算的164.71%，决算数较预算数增加8.93万元，主要原因是增加办公费、厕所维修、办公楼线路改造等。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共1773.71万元，其中政府采购货物类支出1281.51万元、政府采购服务类支出70万元、

政府采购工程类支出422.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金2718.83万元，占一般公共预算项目支出总额的35.97%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年教育发展专项和教育专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数2935.96万元，执行数2718.83万元，完成预算的92.6%。

主要产出和效果：通过项目专项资金的投入使用，有力的促进了我区现代基础教育的健康可持续发展，充分发挥了专项资金的效益，特别是在项目建设、师资队伍建设、人才培养质量等方面取得了明显成效，为加快推进全区基础教育学校内涵建设打下了坚实基础。

发现的问题及原因：我区基础教育事业虽然取得了一些成绩，实现了健康快速发展，但还存在许多困难和问题，与现代基础教育要求相比，仍存在很大差距。主要体现在学校基础能力建设还很薄弱，内涵建设相对滞后，项目建设需要的资金投入太多，从而导致专项资金在安排过程中难以突出重点，仅能对部分项目建设作出适当补助，难以发挥出专项资金的最大效益。

下一步改进措施：根据我区基础教育发展实际，在以后的专项资金安排时，重点突出内涵建设的资金投入。另外，建议区政府、区财政局在财力不断增长的情况下逐年追加基础教育发展专项资金。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。