一、部门主要职责
服务基础教育（小学教育）
二、2018年年度部门工作任务
2018年度部门主要工作任务为：1、坚持党的领导，党员带头干好学校各项工作。2、加强教师教师学习、培训，进一步提高教师队伍素质。3、不断明确国家学校各项法规政策，团结教师队伍。4、积极组织各项活动，使学生全面高效发展。5、做好教学、检测工作，不断反思，向兄弟学校学习，让更多的孩子享受到高新小学的优质教育。
三、部门人员情况说明
截止2017年底，部门所属单位1个，我单位无下属部门。本部门人员编制85人，其中行政编制0人、事业编制85人；实有人员143人，其中行政0人、事业143人。单位管理的离退休人员1人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
杨凌高新小学截止2017年底固定资产账面数为38698143.52元，其中通用设备9318217.19元，图书、档案141811.11元，家具、用具、装具343186元，专用设备644750元,土地、房屋家构筑物28250179.22元。本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
五、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年收支总体情况: 2018年杨凌高新小学收入预算为1783万元，支出预算也为1783万元，总体平衡。收入和支出预算较上年增加60万元，主要原因是校聘教职工人数增加导致人员经费、办公经费支出大幅增加； 2018年学校需要对校舍维修、开展特色校园建设、物价上涨等。
（二）财政拨款收支情况。
2018年示范区杨凌高新小学财政拨款收入预算为1374万元, 财政拨款支出预算为1374万元，总体平衡。收入和支出预算较上年增加60万元，主要原因是校聘教职工人数增加导致人员经费、办公经费支出大幅增加； 2018年学校需要对校舍维修、开展特色校园建设、物价上涨等。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杨凌高新小学一般公共预算拨款收入为1783万元，支出预算也为1783万元，总体平衡。收入和支出预算较上年增加60万元，主要原因是校聘教职工人数增加导致人员经费、办公经费支出大幅增加； 2018年学校需要对校舍维修、开展特色校园建设、物价上涨等。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按功能科目分类2018年公用经费为244万，较上年2.302万增加241.698万；专项业务经费预算无，上年也无。人员经费为1539万，较上年611.698万增加927.302万。专项业务经费和上年比较无变化。公用经费及人员经费的增加主要原因是将预算外收入700万及杨陵区减免学杂费补助409万，增加的60万纳入预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类2018年工资福利支出1479万元，较上年591.493万增加887.507万； 2.对个人和家庭的补助支出60万元，较上年20.205万增加39.795万。3.商品和服务支244万元，较上年2.302万增加241.698万。工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及商品和服务支较上年都有所增加。主要原因是将预算外收入700万及杨陵区减免学杂费补助409万，增加的60万纳入预算。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五） “三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算为2.3万元，其中，因公出国（境）费用0万元（0个批次 出国0个人）,较上年度无增减，原因无因公出国（境） 。公务用车购置0万元，运行维护费2.219万元，较上年预算数减少0.001万元，原因为严格执行国家相关政策，减少公务用车，加强节约意识；公务接待费0.081 万元，较上年预算数减少0.001万元，原因为鼓励教师网络学习，本地名师间相互学习，接待从简。
2018年会议费预算数为10万元，较2017年实际发生数0万元增加10万元，原因为学校计划增加会议费助力教师学生成长学习。培训费预算为17.3万元，较2017年实际发生数37.8077万元减少20.5077万元，原因为学校计划减少培训费支出而增加会议费支出助力教师学生成长学习。
（六）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
六、专业名词解释
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
杨凌高新小学
2018年3月6日
