一、部门主要职责及机构设置
杨凌高新幼儿园为隶属于杨凌示范区教育局的差额拨款事业单位，无内设机构。部门主要职责是：认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》和《3-6岁幼儿教育指南》，规范幼儿园各项工作，不断提高保教质量，做好3—6岁幼儿保育教育工作。与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，是我园的“质量提升年”、“师德建设年”。我们将遵循《幼儿园工作规程》，在《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁儿童学习与发展指南》精神指引下，以“全面提升办园质量”为宗旨，以“强师资、练团队、精课程、提质量”为工作重点，以“协调、统整、合作、共进”为根本原则，重点完成以下工作目标：
1.硬件优化稳步提升，为省级示范园复验做好充分准备；
2.队伍建设加速加力，锻造业务精、能力强的骨干梯队；
3.园所管理规范高效，提高工作效率，加强服务与指导；
4.教育教学科学有序，以课程建设为抓手加强日常保教；
5.幼儿发展全面均衡，建构科学评价体系提升教育质量。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包含部门本级预算，因幼儿园无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门无下属单位，人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有在职人员114人，其中行政人员0人、事业编制24人（其中2人借调到杨陵区蒋周李幼儿园工作）、杨陵区借调来1人、临聘人员91人、单位管理的退休人员1人。有省级学科带头人1人、省级教学能手10人，其中省级优秀教学能手2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门无车辆、无单价20万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。
固定资产总数为1577.38万元，其中土地为98.72万元、房屋及构筑物为824.65万元、通用设备为139.33万元、专用设备214.34万元、图书档案0.15万元、家具用具装具为300.19万元。
六、部门预算绩效目标说明
2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1330.99万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入1330.99万元，其中一般公共预算拨款收入527万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0万元，纳入财政专户管理的事业收入283.96万元、其他收入63.41万元、2018年底实户资金余额456.62万元。2019年本部门预算收入较上年增加153.91万元，增长13.07%，主要原因是2018年底实户资金余额较上年增加。
2019年本部门预算支出1330.99万元，其中一般公共预算拨款支出527万元、其他资金支出803.99万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。2019 年本部门预算支出较上年增加153.91万元，增长13.07%，主要原因一是人员工资及社会保障费用增加，二是增加音乐、美术特色文化艺术服务等专项业务支出、采购教学用多功能一体机及玩教具柜等支出。
（二）财政拨款收支情况。
2019年财政拨款收入及支出预算均为527万元，与上年度预算对比减少89万元，减少原因是上年度将幼儿园保教费收入纳入公共预算拨款，本年度按照规范化管理将保教费纳入财政专户管理、属于财政专户管理的教育收费。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
部门一般公共预算拨款支出为1330.99万元，与上年度支出预算对比增加153.91万元，增长13.07%。增加原因一是人员工资及社会保障费用增加，二是增加音乐、美术特色文化艺术服务等专项业务支出、采购教学用多功能一体机及玩教具柜等支出。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2019年本部门一般公共预算支出1330.99万元，全部属于学前教育（2050201）支出，其中：
（1）人员经费支出为917.81万元，与上年度预算相比增加32.78万元，增长3.70%，增加原因是人员工资正常增长及相应的社会保障性缴费增加。
（2）公用经费支出为264.18万元，与上年度预算相比减少27.86万元，减少9.54%，减少原因是厉行节约减少公用经费支出。
（3）专项业务经费支出为149万元，与上年度预算相比增加149万元。增加原因为新增专项业务支出，一是音乐、美术特色文化艺术服务等委托服务专项业务支出，二是为满足教学需要采购多功能一体机及玩教具柜等支出。
3.支出按经济科目分类的明细情况：
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出1330.99万元，全部属于学前教育（2050201）支出，其中：
工资福利支出（301）为890.21万元，全部为人员经费支出，与上年预算相比增加31.80万元，增长3.70%。增加原因是人员工资正常增长及相应的社会保障性缴费增加。
商品和服务支出（302）413.18万元，其中公用经费264.18万元，与上年预算相比减少了27.86万元，减少9.54%。减少原因是厉行节约减少公用经费支出。专项业务经费支出为149万元，与上年度预算相比增加149万元。增加原因一是音乐、美术特色文化艺术服务等委托服务专项业务支出，二是为满足教学需要采购多功能一体机及玩教具柜等支出。
对个人和家庭的补助支出（303）27.60万元，全部为人员经费，与上年预算相比增加0.98万元，增长3.68%。增加原因主要是取暖费津贴标准按相关政策上调致支出增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出1330.99万元，全部属于对事业单位经常性补助（505）。因2019年部门预算中首次批复政府预算经济分类科目，与上年不形成对比。
（一）政府性基金预算支出情况：
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。与上年相比无增减变化，原因是上年也无政府性基金预算收支。
（二）国有资本性经营预算拨款收支情况：
本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年相比无增减变化，原因是上年也无国有资本经营预算收支。
（六）“三公”经费等预算情况：
本部门2019年一般公共预算“三公”经费预算支出为0.3万元，与上年度持平无变化。其中：公务用车购置及运行费为0万元，较上年度持平无变化，本部门无公车，2019年也无公车购买计划；公务接待费预算为0.3万元，较上年度持平无变化，原因是厉行节约，严格执行“八项规定”；因公出国（境）经费预算为0万元，较上年度持平无变化，原因为无出国计划。
会议费预算支出为0元，与上年度持平、无增减。
培训费预算支出为82.5万元，与上年预算相比减少37.5万元，减少31.24%，主要原因是厉行节约减少培训费用支出。
（七）政府采购情况：
2019年本部门政府采购预算共149万元，其中政府采购货物类预算27万元、政府采购服务类预算122万元。
八、专业名词解释
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
杨凌高新幼儿园
2019年3月19日
